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  • 中共云南省委统战部2018年度部门决算

    来源:省委统战部 2019-08-19 09:50:00

      第一部分  省委统战部概况
      一、主要职能
      二、部门基本情况
      第二部分  2018年度部门决算表
      一、收入支出决算总表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      八、财政专户管理资金收入支出决算表
      九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      第三部分  2018年度部门决算情况说明
      一、收入决算情况说明
      二、支出决算情况说明
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
      一、机关运行经费支出情况
      二、国有资产占用情况
      三、政府采购支出情况
      四、部门绩效自评情况
      (一)项目支出概况
      (二)项目支出绩效自评
      (三)项目绩效目标管理
      (四)2018部门整体支出绩效自评报告
      (五)部门整体支出绩效自评表
      五、其他重要事项情况说明
      第五部分  名词解释
    第一部分  中共云南省委统战部概况
      一、主要职能
      (一)主要职能
      1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥省委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,贯彻执行党中央和省委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
      2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向中央统战部和省委报告云南统一战线工作情况并提出建议,拟订云南统一战线工作有关规划、政策和法规,统筹协调和指导各州(市)各部门各单位统一战线工作。
      3.负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助民主党派省委、省工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。
      4.贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统一战线宣传工作,贯彻落实党中央和省委关于统一战线宣传工作政策和规划,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
      5.负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的兴发注册登录和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
      6.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省委决策部署,研究拟订有关政策措施并督促落实,统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题,领导省民族宗教事务委员会依法管理民族事务和宗教行政事务,全面促进民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
      7.贯彻落实党中央治藏工作方略,研究分析我省藏区形势并提出政策建议,协调有关部门和地方做好涉藏工作,促进藏区经济社会发展、民生改善、社会稳定和长治久安。承担省委藏区工作领导小组日常工作。
      8.负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
      9.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
      10.统一领导海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。贯彻落实党中央、省委关于海外统战工作政策和规划,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议,联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。
      11.统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策及省委决策部署,管理侨务行政事务,研究拟订侨务工作有关政策措施,调查研究侨情和侨务工作情况,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系有关社团及代表人士,指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。
      12.协助管理州(市)党委统战部部长。受省委委托,领导省民族宗教委、省工商联、省侨联、省社会主义学院党组,领导省民族宗教委工作,指导省工商联、省侨联、省社会主义学院工作。代管省台湾同胞联谊会、省黄埔军校同学会、云南中华职教社。协助管理云南华文学院。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
      13.完成中央统战部和省委交办的其他工作。
      (二)2018年度重点工作任务介绍
      在省委的坚强领导下,在中央统战部的正确指导下,全省统一战线深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真贯彻落实省第十次党代会、省委十届四次五次全会和全国统战部长会议精神,把握新时代统战工作的新任务新要求,着力破解重点难点问题,统战各领域工作取得新的重要进展,凝心聚力、服务大局成效显著。一是省委高度重视,加强党对统一战线工作的领导;二是强化理论武装,共同思想基础更加巩固;三是服务中心大局,助推跨越式发展有新作为;四是支持民主党派履行职能,兴发注册登录效能进一步提升;五是全面贯彻党的民族政策,不断推进民族团结进步事业;六是着力化解热点难点问题,维护宗教领域和谐;七是健全完善长效机制,藏区继续保持发展稳定态势;八是突出团结教育引导,党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作得到加强;九是围绕促进“两个健康”,非公有制经济领域统战工作不断深化;十是着力争取人心,港澳台海外统战工作有效拓展;十一是加强党外代表人士队伍建设,统一战线可持续发展的组织基础进一步夯实;十二是办好东盟华商会,拓展对外联谊交往,大力开展为侨服务,深入推进华文教育和文化交流工作;十三是落实全面从严治党部署,统战部门自身建设得到加强。
      二、部门基本情况
      (一)部门决算单位构成
      纳入中共云南省委统战部2018年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位1个。分别是:
      1.省委统战部机关(含省侨办机关)
      2.省委统战部信息中心
      3.省委统战部机关服务中心
      4.兴发官网注册华文学校
      5.云南海外文化教育中心
      6.云南省黄埔军校同学会
      其中:省委统战部机关、省委统战部信息中心、原省侨办机关、原省侨办机关服务中心、云南省黄埔军校同学会合并数据编制单户表,兴发官网注册华文学校、云南海外文化教育中心分别编制单户表,再合并生成汇总报表。
      (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 
      中共云南省委统战部2018年末实有人员编制204人。其中:行政编制145人(含行政工勤编制11人),事业编制59人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员129人(含行政工勤人员7人),事业人员55人(含参公管理事业人员9人)。
      离退休人员102人。其中:离休18人,退休84人。
      实有车辆编制16辆,在编实有车辆16辆。
    第二部分  2018年度部门决算表
    第三部分  2018年度部门决算情况说明
      一、收入决算情况说明
      中共云南省委统战部2018年度收入合计10,644.96万元。其中:财政拨款收入,10,622.29万元,占总收入的99.787%;经营收入22.53万元,占总收入的0.212%;其他收入0.14万元,占总收入的0.001%。与上年对比增加了4,238.05万元,增幅为66.15%,主要原因是机构改革,增加省侨办及其所属事业单位决算数据。
      二、支出决算情况说明
      中共云南省委统战部2018年度支出合计10,603.51万元。其中:基本支出4,722.92万元,占总支出的44.54%;项目支出5,860.62万元,占总支出的55.27%;经营支出共19.97万元,占总支出的0.19%。与上年对比增加了4,710.05万元,增幅79.92%,主要原因是机构改革,增加省侨办及其所属事业单位决算数据。
      (一)基本支出情况
      2018年度用于保障省委统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,722.92万元。与上年对比增加了2,372.74万元,增幅100.96%,主要原因是机构改革,增加省侨办及其所属事业单位决算数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.94%。
      (二)项目支出情况
      2018年度用于保障省委统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,860.62万元。与上年对比增加了2,317.34万元,增幅64.40%,主要原因是机构改革,增加省侨办及其所属事业单位决算数据。项目经费主要用于开展民族宗教工作,藏区维稳专项工作、党外代表人士队伍建设培训工作,黄埔同学会、海外统战、党外人士补助、非公有制经济统战、加强民主党派工商联工作、统战系统信息化建设、无党派党外知识分子留学人员、新的社会阶层人士和统战宣传调研等领域统战事务工作,侨办专项及困难归侨补助、侨务对台工作、涉藏侨务工作、外企入滇、华文文化宣传教育、华文文化交流和华文教育等领域侨务工作。
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      中共云南省委统战部2018年度一般公共预算财政拨款支出10,478.61万元,占本年支出合计的98.82%。与上年对比增加了4,585.15万元,增幅77.80%,主要原因是机构改革,增加省侨办及其所属事业单位决算数据。
      (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务(类)支出9,449.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.18%。主要用于在职人员经费支出、公用经费和除科学技术(类)外的项目支出;
      2.社会保障和就业(类)支出714.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于离退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费;
      3.商业服务业等支出27.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于援助缅甸中餐厨艺交流培训项目;
      4.住房保障(类)支出287.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于缴纳职工住房公积金。
      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      中共云南省委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为539.91万元,支出决算为340.19万元,完成预算的63.01%。其中:因公出国(境)费支出决算为155.07万元,完成预算的58.49%;公务用车购置及运行费支出决算为90.49万元,完成预算的69.20%;公务接待费支出决算为94.63万元,完成预算的65.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是由于机构改革,原计划部分出访任务和接待工作取消,出访和接待批次及人数减少;二是严格执行公务用车配置规定,在标准内采购了2辆公务用车,降低了采购成本;三是公务用车制度改革后,车辆使用量减少;四是淘汰了2辆老旧车辆,运行维护费用相应减少。
      2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加112.53万元,增长49.43%。其中:因公出国(境)费支出决算增加82.34万元,增长113.21%;公务用车购置及运行费支出决算增加15.91万元,增长21.33%;公务接待费支出决算增加14.28万元,增长17.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革,增加省侨办及其所属事业单位决算数据。
      (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
      2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出155.07万元,占45.58%;公务用车购置及运行维护费支出90.49万元,占26.60%;公务接待费支出94.63万元,占27.82%。具体情况如下:
      1.因公出国(境)费支出155.07万元,共安排因公出国(境)团组18个,累计54人次。开展内容包括:云南港澳访问团,云南海外联谊会赴挪威、丹麦访问团,港澳经济社会研讨班,中央统战部境外藏胞调研团,省委统战部赴印度尼泊尔孟加拉访问团,地方统战部经济处长培训班,云南省委统战部赴俄罗斯蒙古访问团,省委统战部赴德国、荷兰友好访问团,中华海外联谊会民族宗教问题调研团,省委统战部赴香港访问团,云南省海外交流协会赴缅甸经贸文化交流团等。
      2. 公务用车购置及运行维护费支出90.49万元。其中:
      公务用车购置支出38.45万元,购置车辆2辆。我部云AAT052和云AKF202两辆部领导相对固定用车老化严重,问题不断、修理频繁。为保障我部工作正常开展,确保人员安全,降低车辆运行成本,购置两辆轿车用于更换云AAT052和云AKF202两车。
      公务用车运行维护支出52.04万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于开展统战工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
      3.公务接待费支出94.63万元。其中:
      国内接待费支出94.63万元(其中:外事接待费支出61.40万元),共安排国内公务接待203批次(其中:外事接待91批次),接待人次2405人(其中:外事接待人次1530人)。主要用于统战工作中发生的接待支出。
      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
      一、机关运行经费支出情况
      中共云南省委统战部2018年度机关运行经费支出571.30万元,与上年对比增加了204.83万元,增幅为55.89%,主要原因是机构改革,增加省侨办及其所属事业单位决算数据。部门机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公、印刷、水电、邮电、物业管理、维修维护、公务用车运行维护、其他交通费、办公设备购置等支出。
      二、国有资产占用情况
      截至2018年12月31日,中共云南省委统战部资产总额3,483.49万元,其中,流动资产1,557.81万元,固定资产1,902.09万元,无形资产23.59万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,318.59万元,其中固定资产增加574.73万元。处置车辆2辆,账面原值51.04万元。
      三、政府采购支出情况
      2018年度,部门政府采购支出总额460.14万元,其中:政府采购货物支出198.56万元;政府采购服务支出261.58万元。
      四、部门绩效自评情况
      部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。
      五、其他重要事项情况说明
      没有其他需要说明的重要事项。
      六、相关口径说明
      (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
      (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
      (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
      (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
      第五部分  名词解释
      固定资产:指固定资产净值,等于固定资产原值-累计折旧。
      无形资产:指无形资产净值,等于无形资产原值-累计摊销。在本单位主要为与工作相关的业务软件。